| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | verej. vodovod IBV II. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23751,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2020 |
| Súbor: | FD0_0271 |
| Zverejnené: | 15.07.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
